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市編辦2017年部門決算公開
時間:2018-09-26       


 

第一部分:十堰市編辦部門概況

   (一)主要職能

    十堰市機構編制委員會辦公室是十堰市委、市政府主管機構編制的工作部門,是市機構編制委員會的常設辦事機構,列市委序列。主要職責是:貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府,市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全市機構編制管理政策規定并組織實施;指導協調全市黨委、人大、政府、政協、民主黨派和人民團體機關及事業單位機構改革和機構編制管理工作;承擔市縣黨政群機關機構改革方案和副縣級以上行政、事業單位機構設置調整事項的審核報批工作;審核審批縣市區正副科級行政機構設置調整事項;指導全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作;監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用;監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為;承擔十堰市行政審批制度改革領導小組辦公室日常工作;組織實施事業單位法人登記管理,負責市級登記范圍內事業單位登記管理的日常工作,指導協調和檢查監督全市事業單位登記管理工作;指導監督全市機構編制部門的業務工作,負責機構編制信息傳遞和機構編制系統的干部培訓工作;承辦上級交辦的其他事項。

   (二)部門構成

   十堰市機構編制委員會辦公室,正縣級行政機構,黨委系統工作部門。核定行政編制14名、工勤編制2名。實有行政在職在編人員14人、工勤2人、退休干部7人。車改后,經批準保留應急公務用車1臺,車牌號鄂CW0306。

    所屬十堰市事業單位登記管理局(參公),公益一類事業單位,正科級,核定全額事業編制6名。實有3人。

 

第二部分   十堰市編辦2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2017年部門決算情況說明

   一、2017年收入支出決算總體情況說明

   市編辦2017年收入總計509.9萬元,支出總計451.74萬元,結余結轉58.16萬元。

    二、2017年收入決算情況說明

    市編辦2017年收入合計509.9萬元,其中:財政撥款收入509.9萬元,占收入總額的100%。

    三、2017年支出決算情況說明

    市編辦2017年支出合計451.74萬元,其中:基本支出412.49萬元,占支出總額的91.3%(其中:人員支出392.37萬元,占支出總額的86.9%,日常公用支出20.12萬元,占支出總額的4.4%);項目支出39.25元,占支出總額的8.7%。

    四、2017 年財政撥款收入支出決算總體情況說明

    市編辦2017年財政撥款收入509.9萬元,支出451.74萬元。與2016年決算360.34萬元相比,財政撥款收、支總計各增加91.4萬元,增長25.4%。

    五、2017年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   (一)財政撥款支出決算總體情況

   市編辦2017年財政撥款支出451.74萬元,占本年支出合計的100%。

   (二)財政撥款支出決算結構情況

    2017年財政撥款支出451.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出337.76萬元,占總支出的74.8%;社會保障和就業(類)支出72.91萬元,占總支出的16.1%;醫療衛生與計劃生育(類)支出19.9萬元,占總支出的4.4%;住房保障(類)支出21.17萬元,占總支出的4.7%;

   (三)財政撥款支出決算具體情況

    市編辦2017年財政撥款支出年初預算為339.93萬元,支出決算為451.74萬元,完成年初預算的132.89%。其中:一般公共服務支出337.76萬元較年初299.60萬元增加38.16萬元,增加原因是新增人員,工資及獎金增加;醫療衛生支出19.9萬元較年初18.62萬元增加1.28萬元,增加原因是新增人員;住房保障支出21.17萬元較年初21.71萬元減少0.54萬元,減少原因是公積金結轉至2018年。

    六、2017年公共預算財政撥款“三公“經費及其他重要事項的情況說明

    (一)“三公經費”財政撥款支出決算情況說明

    市編辦2017年“三公經費”支出8.08萬元(因公出國費0萬元,公務接待費5.31萬元;公務用車運行維護費2.77萬元),年初預算 8.13萬元(因公出國費0萬元,公務接待費5.36萬元;公務用車運行維護費2.77萬元)。2016年決算支出“三公”經費8.46萬元(因公出國費0萬元,公務接待費5.36萬元;公務用車運行維護費3.10萬元)。

    1、因公出國(境)費 0萬元。較年初預算數增加0萬元,較上年支出增加0萬元。

    2、公務車購置及運行維護費2.77萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行維護支出2.77萬元。較年初預算數增加0萬元,較上年支出減少0.33萬元,減少主要原因為進一步規范公務用車,壓縮開支。

     3、公務接待費5.31萬元。主要用于上級部門監督檢查、縣市匯報工作等接待費支出。2017年公務接待30 批次共200余人。較年初預算數減少0.05萬元,較上年支出增加0.05萬元,減少主要原因是嚴格執行八項規定。

   (二)機關運行經費支出情況

    2017年度機關運行經費支出20.12萬元,比2016年24.48萬元減少4.36萬元,降低17.8%。主要原因是:嚴格執行八項規定,壓縮經費支出。  

   (三)政府采購支出情況

    本部門(單位)2017年度政府采購支出總額3萬元,其中:政府采購貨物支出3萬元。

   (四)國有資產占用情況

    截至2017年12月31日,本部門共有一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

第四部分   名詞解釋

  一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

  六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

八、機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務車運行維護費以及其他費用。



市編辦2017年決算表

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