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市編辦2019年部門預算公開
時間:2019-01-31       

十堰市機構編制委員會辦公室2019年部門預算

 

 

     

 

第一部分  部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

第二部分  2019年部門預算表

  一、部門收支總體情況

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表

  七、一般公共預算三公經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  專用名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

(一)部門職責

1、貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府,市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全市機構編制管理政策規定并組織實施。

2、指導協調全市黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)及事業單位機構改革和機構編制管理工作。

3、研究擬訂全市行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施;承擔市縣黨政群機關機構改革方案和副縣級以上行政、事業單位機構設置調整事項的審核報批工作;審核審批縣市區正副科級行政機構設置調整事項;承擔市級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制(含副科級以上領導職數)規定審核報批和日常的機構編制管理工作;研究擬訂全市黨政群機關行政編制總體分配方案。

4、負責協調市級黨政群機關各部門之間、市級與縣市區之間的職責分工。

5、研究擬訂全市事業單位分類改革、機構改革的總體方案并組織實施,提出分類制定人員編制和領導職數標準的建議;承擔市委、市政府直屬事業單位、市直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案、“三定”規定審核報批(審批)和日常的機構編制管理工作;指導縣市區事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作,審核審批縣市區正副科級事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項;負責對擬參照公務員法管理事業單位職能審核提出意見。

6、指導全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作。

7、監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。

8、監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

9、組織實施事業單位法人登記管理,負責市級登記范圍內事業單位登記管理的日常工作,指導協調和檢查監督全市事業單位登記管理工作。

10、指導監督全市機構編制部門的業務工作,負責機構編制信息傳遞和機構編制系統的干部培訓工作。

11、承辦上級交辦的其他事項。

(二)機構設置

十堰市機構編制委員會辦公室是市委、市政府主管機構編制的工作部門,是市機構編制委員會的辦事機構,正縣級,列市委序列。設5個內設機構,即綜合科、編制一科、編制二科、監督檢查科(市編委督查室)、審改科。核定行政編制為14名,工勤2名。其中:主任1名、副主任2名;正科級領導職數5名,副科級領導職數5名。現實有16人。

下設十堰市事業單位登記管理局為參照公務員法管理事業單位,正科級,核定全額撥款事業編制5名。其中,局長1名,副局長1名。現實有4人。

 

 

 

第二部分:2019年部門預算表

  

    部門收支總體情況表(一)

 

 

 

單位:萬元

     

          

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款

388.31

一般公共服務

343.40

  其中:一般公共預算撥款

388.31

外交

 

       政府性基金預算撥款

 

國防

 

二、納入專戶管理的非稅收入安排的撥款

 

公共安全

 

三、其他資金

 

教育   

 

 

 

科學技術 

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業 

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

19.42

 

 

節能環保

 

 

 

城鄉社區事務

 

 

 

農林水事務

 

 

 

交通運輸

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

 

 

商業服務業等事務

 

 

 

金融監管等事務支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等事務

 

 

 

住房保障支出

25.49

 

 

糧油物資儲備事務

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

本年收入合計

388.31

本年支出合計

388.31

四、上年結余結轉

 

結轉下年

 

收入合計

388.31

支出合計

388.31

 

 

部門收入總體情況表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

總計

財政撥款

納入專戶管理的非稅收入安排的撥款

其他資金

上年結轉

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算撥款

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

388.31

388.31

 

 

 

 

 

行政政法科

388.31

388.31

 

 

 

 

05201

  編辦機關

321.91

321.91

 

 

 

 

05202

  事業登記管理局

66.40

66.40

 

 

 

 

                 

 

 

   部門支出總體情況表(三)

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

388.31

383.31

5.00

 

201

一般公共服務支出

343.40

338.40

5.00

 

20131

  黨委辦公廳(室)及相關機構

343.40

338.40

5.00

 

2013101

    行政運行

279.69

279.69

 

 

2013101

    行政運行

58.71

58.71

 

 

2013102

    一般行政管理事務

5.00

 

5.00

 

210

衛生健康支出

19.42

19.42

 

 

21011

  行政事業單位醫療

19.42

19.42

 

 

2101101

    行政單位醫療

9.90

9.90

 

 

2101102

    事業單位醫療

2.07

2.07

 

 

2101103

    公務員醫療補助

6.26

6.26

 

 

2101103

    公務員醫療補助

1.19

1.19

 

 

221

住房保障支出

25.49

25.49

 

 

22102

  住房改革支出

25.49

25.49

 

 

2210201

    住房公積金

21.06

21.06

 

 

2210201

    住房公積金

4.43

4.43

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收支總體情況表(四)

 

 

 

單位:萬元

     

          

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款

388.31

一般公共服務

343.40

  其中:一般公共預算撥款

388.31

外交

 

       政府性基金預算撥款

 

國防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科學技術 

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業 

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

19.42

 

 

節能環保

 

 

 

城鄉社區事務

 

 

 

農林水事務

 

 

 

交通運輸

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

 

 

商業服務業等事務

 

 

 

金融監管等事務支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等事務

 

 

 

住房保障支出

25.49

 

 

糧油物資儲備事務

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

本年收入合計

388.31

本年支出合計

388.31

二、上年結余結轉

 

結轉下年

 

收入合計

388.31

支出合計

388.31

 

 

 

 

 

一般公共預算支出情況表(五)

單位:萬元

功能分類科目

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

388.31

388.31

      5.00  

 

201

一般公共服務支出

343.40

343.40

      5.00 

 

20131

  黨委辦公廳(室)及相關機構

343.40

343.40

       5.00

 

2013101

    行政運行

279.69

279.69

       

 

2013101

    行政運行

58.71

58.71

            

 

2013102

    一般行政管理事務

5.00

 

       5.00     

 

210

衛生健康支出

19.42

19.42

      

 

21011

  行政事業單位醫療

19.42

19.42

      

 

2101101

    行政單位醫療

9.90

9.90

      

 

2101102

    事業單位醫療

2.07

2.07

      

 

2101103

    公務員醫療補助

1.19

1.19

            

 

2101103

    公務員醫療補助

6.26

6.26

            

 

221

住房保障指出

25.49

25.49

            

 

22102

  住房改革支出

25.49

25.49

            

 

2210201

    住房公積金

21.06

21.06

      

 

2210201

    住房公積金

4.43

4.43

              

 

 

 

 

一般公共預算基本支出情況表(六)

                                                                      金額單位:萬元

科目編碼    

          

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

人員經費

公用經費

**

**

1

2

3

 

合計

383.31

325.21

           

301

工資福利支出

325.21

325.21

 

30113

  住房公積金

25.49

25.49

 

30103

  獎金

6.56

6.56

 

30111

  基本醫療保險

11.97

11.97

 

30112

  公務員醫療補助

5.24

5.24

 

30101

  基本工資

78.74

78.74

 

30115

  公務員醫療定額補助

2.21

2.21

 

30102

  津貼補貼

64.31

64.31

 

30109

  基本養老保險費

49.69

49.69

 

30105

  獎勵性補貼補助

81.00

81.00

 

302

商品和服務支出

58.10

 

58.10

30213

  維修(護)費

0.10

 

0.10

30228

  工會經費

2.99

 

2.99

30229

  福利費

0.20

 

0.20

30217

  公務接待費

5.00

 

5.00

30231

  公務用車運行維護費

2.77

 

2.77

30201

  辦公費

6.35

 

6.35

30207

  郵電費

1.50

 

1.50

30239

  公務交通補貼

16.26

 

16.26

30206

  電費

0.83

 

0.83

30235

  公車租賃費

1.47

 

1.47

30216

  培訓費

0.70

 

0.70

30299

  其他商品和服務支出

0.12

 

0.12

30211

  差旅費

5.93

 

5.93

30202

  印刷費

4.40

 

4.40

30209

  物業管理費

0.60

 

0.60

30205

  水費

0.20

 

0.20

30221

  退休費

0.33

 

0.33

30215

  會議費

8.35

 

8.35

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表(七)

 

 

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

7.77

1、因公出國(境)費

 

2、公務接待費

5.00

3、公務用車購置及運行費

 

其中:公務用車運行維護費

2.77

      公務用車購置費

 

 

 

政府性基金預算支出情況表(八)

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

 

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年部門預算情況說明

 

一、部門收支總體情況

2019年部門預算總收入388.31萬元,其中財政撥款(補助)收入388.31萬元,較2018339.93萬元增加48.38萬元,增長14.23%。主要增長原因是增人增資等。

2019年部門預算總支出388.31萬元,主要包括一般公共服務支出343.40萬元,醫療衛生支出19.42萬元,住房保障支出25.49萬元。較2018339.93萬元增加48.38萬元,增長14.23%。主要增長原因是增人增資和醫保、公積金相應增加。

二、財政撥款收支總體情況

2019年財政撥款(補助)預算數388.31萬元,較上年財政撥款數339.93萬元增加48.38萬元,增長14.23%,主要增長原因增人增資和醫保、公積金相應增加。

三、一般公共預算支出情況

一般公共預算支出388.31萬元,較去年相比,增加48.38萬元,增長14.23%。主要增長原因增人增資和醫保、公積金相應增加。

1、基本支出383.31萬元。其中工資福利支出325.21萬元,具體為基本工資78.74萬元,津貼補貼64.31萬元,獎金87.56萬元,基本養老保險費49.69萬元,住房公積金25.49萬元,基本醫療保險11.97萬元,公務員醫療補助5.24萬元,公務員醫療定額補助2.21萬元;商品服務支出58.10萬元,具體為差旅費5.93萬元,培訓費0.70萬元,公務用車運行維護費2.77萬元,福利費0.20萬元,維修()0.10萬元,辦公費6.35萬元,退休費0.33萬元,物業管理費0.60萬元,會議費8.35萬元,工會經費2.99萬元,公務交通補貼16.26萬元,公車租賃費1.47萬元,電費0.83萬元,郵電費1.50萬元,印刷費4.40萬元,公務接待費5.00萬元,其他商品和服務支出0.12萬元,水費0.20萬元。

2、項目支出5.00萬元。其中機構編制行政審批政務公開經費5萬元。

四、一般公共預算三公經費支出情況

2019年部門一般公共預算三公經費預算數7.77萬元,較上年減少0.36萬元,下降4.43%主要原因是按照中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制三公經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護故預算數相應減少。其中:

1、因公出國(境)費預算0萬元。2019年無因公出國(境)計劃。

2、公務接待費預算5.00萬元,較上年預算5.36萬元減少0.36萬元,下降6.72%

3、公務用車購置及運行費預算2.77萬元,與上年持平。其中,公務用車購置費0元,公務用車運行費2.77萬元,與去年預算相同。主要用于公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出。

五、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算。

六、機關運行經費安排情況

2019年度機關運行經費預算58.10萬元,其中差旅費5.93萬元,培訓費0.70萬元,公務用車運行維護費2.77萬元,福利費0.20萬元,維修()0.10萬元,辦公費6.35萬元,退休費0.33萬元,物業管理費0.60萬元,會議費8.35萬元,工會經費2.99萬元,公務交通補貼16.26萬元,公車租賃費1.47萬元,電費0.83萬元,郵電費1.50萬元,印刷費4.40萬元,公務接待費5.00萬元,其他商品和服務支出0.12萬元,水費0.20萬元。

七、政府采購預算情況

2019年政府采購預算2.50萬元,主要用于老舊辦公電腦、打印機更換以及其他辦公用品等。

第四部分  專用名詞解釋

1、財政撥款收入:指各級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

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